Ayuda - Contribuciones del usuario [es]

Gestión de Contratos

2016-11-08T17:13:10Z

AdminDGCP:

<br>

<h2 id="apartado_1">Funcionalidad de Gestión de Contratos </h2>

Desde la funcionalidad Gestión de contratos los usuarios podrán: elaborar y administrar los contratos de cualquier tipo de compra, definir los roles y responsabilidades, establecer el contacto con el proveedor, definir las condiciones de entregas y pagos, realizar modificaciones y administrar el contrato en sus diferentes estados.

Para acceder a la administración del contrato deberán hacer clic en la opción:
MENÚ -> MENÚ DEL COMPRADOR -> CONTRATOS

[[Archivo:Contrato.png]]|

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_2">Creación del Contrato</h2>
Una vez creada la selección o adjudicación, es posible crear el contrato con el proveedor o los proveedores adjudicados.

Para acceder a la creación del contrato deberá ir al área del expediente, luego deberá ir al apartado "Contratos" y por último deberá hacer clic en la referencia del contrato.

[[Archivo:Contrato_1.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_3">Pasos de la Creación</h2>
La creación del contrato está conformada por diferentes pasos que permiten definir el contrato entre la unidad de compra y el proveedor adjudicado.

[[Archivo:Pasos_de_contrato.png ]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

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<h2 id="apartado_4">Información General</h2>
Para iniciar un proceso de gestión de contratos los usuarios tendrán la opción de completar la información general enlazados con los siguientes bloques: Identificación del Contrato, Identificación de la Entidad Contratante, Identificación del Proveedor, Cuentas bancarias, Información del contrato relacionada con el proceso de compras y la contratación.

Para acceder a la opción "Información general" deberá hacer clic en el paso uno de los bloques de Creación del Contrato.

[[Archivo:Contratos.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_5">Condiciones</h2>
En este paso el usuario podrá definir las condiciones de entrega, facturación y pagos de los bienes y servicios adjudicados al proveedor. Este apartado está conformado por los siguientes bloques.

[[Archivo:Condiciones.png]]

Para acceder a la opción "Condiciones" deberá hacer clic en el paso dos de los bloques creación del contrato.

[[Archivo:Gestióncontrato3.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_6">Bienes y Servicios</h2>
Este paso tendrá definido los bienes y servicios adjudicados al proveedor. Esta opción no permite realizar modificación.

Para acceder a la opción "Bienes y Servicios" deberán hacer clic en el paso tres de los bloques de creación del contrato.

[[Archivo:Gestióncontrato4.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_7">Documentos del Proveedor</h2>
En este apartado el usuario tendrá una lista de documentos que pueden solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes en la fase del contrato.

Para acceder a la opción documentación del proveedor deberá hacer clic en el paso cuatro de los bloques de creación del contrato.

[[Archivo:Gestióncontrato5.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_8">Documentos del Contrato</h2>
En esta opción el usuario podrá generar la plantilla del contrato u orden de compra para luego ser enviada al proveedor.

Para acceder a la opción "Documentación del contrato" deberá hacer clic en el paso cinco de los bloques de la creación del contrato.

[[Archivo:Doc. del contrato.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_9">Configuración del Procedimiento</h2>
En esta opción el usuario tendrá disponible la integración automática o manual para la configuración del contrato devengado, compromiso o libramiento de pago.

Para accesar a la opción configuración del procedimiento deberá hacer clic en el paso seis de los bloques de pasos de la creación del contrato.

[[Archivo:Configuracion_de_proce.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_10">Ejecución del Contrato</h2>
En esta opción el usuario podrá planear la ejecución de entrega del bien o servicio adjudicado, programando por porcentaje y articulo según lo establecido por la institución.

Para accesar a la opción documentación del contrato deberá hacer clic en el paso siete de los bloque de pasos de la creación del contrato.

[[Archivo:Ejecucion.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_11">Facturas del Contrato</h2>
En esta opción el usuario podrá registrar la información de pago de facturas, marcar como pagadas las facturas aceptadas y registrar la fecha de pago de la factura.

Para acceder a la opción "Facturas del Contrato" deberá hacer clic en el paso ocho de los bloques de pasos de la creación del contrato.

[[Archivo:Factura.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_12">Modificación del Contrato</h2>

Este paso será desbloqueado después de haber enviado el contrato al proveedor. Para acceder a modificar el contrato, el interesado deberá ser clic en "Modificaciones" y luego hacer clic en el botón “Modificar”, desde esa pantalla tendrá disponible varias modalidades de modificaciones y escogerá la de su interés.

<b>

- Suspensión del Contrato<br>
- Reactivación de Contrato<br>
- Interpretación y Modificación del Contrato<br>
- Adición en Valor al Contrato<br>
- Reducción del Valor del Contrato<br>
- Prórroga de Tiempo del Contrato<br>
- Rescindir el Contrato<br>
- Cierre el Contrato<br>
- Incumplimientos al Contrato<br>
</b><br>

[[Archivo:Modificación.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_13">Incumplimientos</h2>
En este paso el usuario podrá multar o sancionar al proveedor en caso de no cumplir con lo establecido en el contrato. El paso será desbloqueado después de haber enviado el contrato al proveedor.
Para acceder deberá hacer clic en "Incumplimientos", posteriormente hacer clic en el botón “Modificar” y por último elegir la opción de su interés.

[[Archivo:Incumplimiento.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_14">Administración del Contrato</h2>
Desde esta opción, el usuario podrá dar seguimiento a los contratos enviados por la entidad en los diferentes estados (celebrado o enviado al proveedor), como también administrar los contratos.

Para acceder a la "Administración del Contrato" deberán hacer clic en la opción:
MENÚ -> MENÚ DEL COMPRADOR -> CONTRATOS

[[Archivo:Administracion.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

Wiki Portal Transaccional

2016-11-08T17:10:56Z

AdminDGCP:

<br>
<b>Bienvenidos a la Wiki del Portal Transaccional de la DGCP</b>
<br><br>
{| class="wikitable" style="color: black; background-color: #F6F6F6; width: 70%;text-align: center;font-weight: bold;"
| colspan="2" | Introducción al Portal Transaccional
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Introducción al Portal Transaccional#apartado_1|Funcionalidad Portal Transaccional]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Introducción al Portal Transaccional#apartado_2|Requisitos Técnicos de Acceso al Sistema]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Introducción al Portal Transaccional#apartado_3|Recomendaciones Generales de Uso]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Introducción al Portal Transaccional#apartado_4|Accesos al Portal Transaccional]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Introducción al Portal Transaccional#apartado_5|Ingreso al Sistema]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Introducción al Portal Transaccional#apartado_6|Área de Trabajo]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Introducción al Portal Transaccional#apartado_7|Menú Inicio]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Introducción al Portal Transaccional#apartado_8|Recuperación de Contraseña]]'''
|}

{| class="wikitable" style="color: black; background-color: #F6F6F6; width: 70%;text-align: center;font-weight: bold;"
| colspan="2" | Configuraciones de Usuario
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuraciones de Usuario#apartado_1|Funcionalidades de Configuraciones de Usuario]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuraciones de Usuario#apartado_2|Mis Datos de Usuario]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuraciones de Usuario#apartado_3|Noticias DGCP]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuraciones de Usuario#apartado_4|Mis Registros]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuraciones de Usuario#apartado_5|Personalizar Mi Escritorio]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuraciones de Usuario#apartado_6|Accesos del Usuario]]'''
|}

{| class="wikitable" style="color: black; background-color: #F6F6F6; width: 70%;text-align: center;font-weight: bold;"
| colspan="2" | Configuración de la Entidad
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuración de la Entidad#apartado_1|Funcionalidad de Configuraciones de la Entidad]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuración de la Entidad#apartado_2|Datos de la Unidad de Compras]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuración de la Entidad#apartado_3|Configuración Unidad de Compras/Proveedor]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuración de la Entidad#apartado_4|Administración de Usuarios]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuración de la Entidad#apartado_5|Perfiles de Usuario]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuración de la Entidad#apartado_6|Dependencias]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuración de la Entidad#apartado_7|Biblioteca de Documentos]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuración de la Entidad#apartado_8|Documentos Administrativos]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuración de la Entidad#apartado_9|Suscripción de Alertas]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuración de la Entidad#apartado_10|Flujo de Aprobación]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Configuración de la Entidad#apartado_11|Grupo de Usuarios]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
|}

{| class="wikitable" style="color: black; background-color: #F6F6F6; width: 70%;text-align: center;font-weight: bold;"
| colspan="2" | Gestión de Contratos
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_1|Funcionalidad de Gestión de Contratos]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_2|Creación del Contrato]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_3|Pasos de la Creación]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_4|Información General]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_5|Condiciones]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_6|Bienes y Servicios]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_7|Documentos del Proveedor]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_8|Documentos del Contrato]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_9|Configuración del Procedimiento]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_10|Ejecución del Contrato]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_11|Facturas del Contrato]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_12|Modificación del Contrato]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_13|Incumplimientos]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Contratos#apartado_14|Administración del Contrato]]'''
|}

{| class="wikitable" style="color: black; background-color: #F6F6F6; width: 70%;text-align: center;font-weight: bold;"
| colspan="2" | Gestión de Procesos
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_1|Guía de Gestión de Procesos]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_2|Fases del Procedimiento]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_3|Configuración de Unidades de Requisición]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_4|Inicio del Proceso]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_5|Pasos para la Creación del Proceso]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_6|Paso 1 - Información General]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_7|Paso 2 - Configuración del Procedimiento]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_8|Paso 3 - Artículos y Preguntas]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_9|Paso 4 - Evaluación]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_10|Paso 5 - Documentos del Procedimiento]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_11|Paso 6 - Documentos Habilitantes]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_12|Paso 7 - Invitación]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_13|Paso 8 - Configuración de Presupuesto]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_14|Suspensión del Proceso]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_15|Publicación Diferida]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_16|Declaración de Desierto de un Proceso]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_17|Modificaciones / Adendas]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_18|Registro de Ofertas Externas]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_19|Aperturas de Sobres Técnico y Económicos]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_20|Admisión de Ofertas]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_21|Evaluación sobre Credenciales]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_22|Pre Selección]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_23|Subsanación de Documentación]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_24|Apertura de Sobre Económico]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_25|Evaluación Económica]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Gestión de Procesos#apartado_26|Fase de Adjudicación]]'''
|}

{| class="wikitable" style="color: black; background-color: #F6F6F6; width: 70%;text-align: center;font-weight: bold;"
| colspan="2" | Proveedores del Estado
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_1|Proceso de Compras para los Proveedores del Estado]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_2|Registro Usuario]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_3|Confirmar registro]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_4|Registro primera sesión]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_5|Crear compañía]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_6|Validar proveedor]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_7|Registro de nueva empresa]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_8|Confirmación de inscripción]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_9|Consultas de solicitudes de proveedor]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_10|Seguimiento de solicitud]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_11|Registro de membresía]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_12|Búsqueda de procesos sin registrarse]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_13|Área de trabajo]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_14|Menú - Búsqueda]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_15|Menú - Mis Procesos]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_16|Menú]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_17|Herramienta de Trabajo]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_18|Informes y Estadísticas]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_19|Manifestación de interés por un Procedimiento]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_20|Área de trabajo del Expediente]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_21|Mensajes]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_22|Pasos de la Oferta en el Portal Transaccional]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_23|Bloque Información General]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_24|Bloque Artículos y Preguntas]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_25|Bloque Documentos]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_26|Presentar Ofertas]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_27|Retirar Oferta]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_28|Sustituir Oferta]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_29|Subsanación de Ofertas]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_30|Suspensión del Proceso]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_31|Actualización de datos para el proveedor]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_32|Tareas administrativas]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Proveedores del Estado#apartado_33|Buscar planes anuales de compras y contrataciones]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
|}

{| class="wikitable" style="color: black; background-color: #F6F6F6; width: 70%;text-align: center;font-weight: bold;"
| colspan="2" | Plan Anual de Compras y contrataciones
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Plan Anual de Compras y contrataciones#apartado_1|Gestión del PACC]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Plan Anual de Compras y contrataciones#apartado_2|Creación del PACC]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Plan Anual de Compras y contrataciones#apartado_3|Bloque Información General]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Plan Anual de Compras y contrataciones#apartado_4|Bloque Adquisiciones]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Plan Anual de Compras y contrataciones#apartado_5|Adquisiciones Previstas]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Plan Anual de Compras y contrataciones#apartado_6|Importar Plantilla]]'''
|-
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Plan Anual de Compras y contrataciones#apartado_7|Publicación del PACC]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Plan Anual de Compras y contrataciones#apartado_8|Versiones Anteriores]]'''
|}

{| class="wikitable" style="color: black; background-color: #F6F6F6; width: 70%;text-align: center;font-weight: bold;"
| colspan="2" | Informes y Estadísticas
|-
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'''[[Informes y Estadísticas#apartado_1|Funcionalidad Informes y Estadísticas]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Informes y Estadísticas#apartado_2|Menú Informes y Estadísticas (para unidades de compras)]]'''
|-
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'''[[Informes y Estadísticas#apartado_3|Indicadores de uso - SMARTPAGE (para unidades de compras)]]'''
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
'''[[Informes y Estadísticas#apartado_4|Menú Informes y Estadísticas (para Proveedores)]]'''
|-
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'''[[Informes y Estadísticas#apartado_5|Menú Informes y Estadísticas (para Ciudadanos)]]'''
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|-

Informes y Estadísticas

2016-11-08T16:19:22Z

AdminDGCP:

<h2 id="apartado_1">Funcionalidad Informes y Estadísticas</h2>

Desde la funcionalidad Informes y Estadísticas los usuarios del Portal Transaccional tendrán disponibles las siguientes funciones:

[[Archivo:Opciones rye.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Informes%20%20y%20Estadisticas%20%20F1B2-E4GC%20v01.02.pdf Guía de Reportes y Estadísticas]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_2">Menú Informes y Estadísticas (para unidades de compras)</h2>

Esta opción permite a los usuarios poder acceder a generar los indicadores y las estadísticas de las transacciones realizadas en el portal transaccional por las unidades de compras.

Para acceder a la opción deberán hacer clic en la opción "Menú" y luego seleccionar la opción "Informes y Estadísticas".

[[Archivo:Menu_reporte_y_estadistica_1.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Informes%20%20y%20Estadisticas%20%20F1B2-E4GC%20v01.02.pdf Guía de Reportes y Estadísticas]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_3">Indicadores de uso - SMARTPAGE (para unidades de compras)</h2>

Desde aquí el usuario podrá visualizar los diferentes tipos de indicadores de usos que podrán ser generados y representados en gráficas. Además tendrán disponibles algunos informes específicos sobre su actividad, que pueden ser exportados a Excel y PDF, tales como:

[[Archivo:Informes rye.png]]

Para realizar filtros de la información requerida, deberá pulsar la opción "Servicios" y luego seleccionar el filtro de su preferencia.

[[Archivo:Filtros.png]]

[[Archivo:Menu_reporte_y_estadistica.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Informes%20%20y%20Estadisticas%20%20F1B2-E4GC%20v01.02.pdf Guía de Reportes y Estadísticas]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_4">Menú Informes y Estadísticas (para Proveedores)</h2>

Desde aquí el usuario Proveedor podrá visualizar los informes y estadísticas relacionados con su entidad. Para ingresar deberá hacer clic en la Opción "Menú" y luego deberá hacer clic en "Informes y Estadísticas"

[[Archivo:Informes rye p.png]]

Para realizar filtros de la información requerida, deberá pulsar la opción "Servicios" y luego seleccionar el filtro de su preferencia. Los servicios que tendrá disponibles están relacionados con sus negocios y con el Plan Anual de compras.

[[Archivo:Filtos rye p.png]]

[[Archivo:Filtos rye pa.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual Proveedores del Estado - apartado 20 (Informes y Estadísticas)]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_5">Menú Informes y Estadísticas (para Ciudadanos)</h2>

Desde aquí cualquier persona podrá visualizar los informes y estadísticas relacionados con las compras del Estado Dominicano. Para visualizarlos deberá entrar a la parte pública del Portal Transaccional y hacer clic en la Opción "Estadística".

[[Archivo:Ciudadanos.png]]

Para realizar filtros de la información requerida, deberá pulsar la opción "Servicios".

[[Archivo:Ciudadanos 0.png]]

Luego podrá seleccionar el filtro de su preferencia.

[[Archivo:Ciudadanos 1.png]]

Para exportar los datos que acaba de seleccionar, deberá pulsar la opción "Exportar" y por último deberá presionar el botón "Exportación a excel de la serie"

[[Archivo:Exportar.png]]

Para visualizar los informes, deberá hacer clic en la opción "Informes", luego deberá seleccionar el informe de su interés y por último presionar el botón "Buscar".

[[Archivo:Ciudadanos 2.png]]

A continuación le aparecerán los datos del mismo, las fechas por las que podrá filtrarlos y la lista de formatos en el que los podrá descargar.
Una vez ingresado el rango de fechas y seleccionado el formato, deberá pulsar el botón Descargar.

[[Archivo:Ciudadanos 3.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Informe%20y%20estadisticas%20Ciudadanos%20%20F1B2-E4GC%20v01.00.pdf Guía de Reportes y Estadísticas]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

Informes y Estadísticas

2016-11-08T16:15:38Z

AdminDGCP:

<h2 id="apartado_1">Funcionalidad Informes y Estadísticas</h2>

Desde la funcionalidad Informes y Estadísticas los usuarios del Portal Transaccional tendrán disponibles las siguientes funciones:

[[Archivo:Opciones rye.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Informes%20%20y%20Estadisticas%20%20F1B2-E4GC%20v01.02.pdf Guía de Reportes y Estadísticas]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_2">Menú Informes y Estadísticas (para unidades de compras)</h2>

Esta opción permite a los usuarios poder acceder a generar los indicadores y las estadísticas de las transacciones realizadas en el portal transaccional por las unidades de compras.

Para acceder a la opción deberán hacer clic en la opción "Menú" y luego seleccionar la opción "Informes y Estadísticas".

[[Archivo:Menu_reporte_y_estadistica_1.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Informes%20%20y%20Estadisticas%20%20F1B2-E4GC%20v01.02.pdf Guía de Reportes y Estadísticas]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_3">Indicadores de uso - SMARTPAGE (para unidades de compras)</h2>

Desde aquí el usuario podrá visualizar los diferentes tipos de indicadores de usos que podrán ser generados y representados en gráficas. Además tendrán disponibles algunos informes específicos sobre su actividad, que pueden ser exportados a Excel y PDF, tales como:

[[Archivo:Informes rye.png]]

Para realizar filtros de la información requerida, deberá pulsar la opción "Servicios" y luego seleccionar el filtro de su preferencia.

[[Archivo:Filtros.png]]

[[Archivo:Menu_reporte_y_estadistica.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Informes%20%20y%20Estadisticas%20%20F1B2-E4GC%20v01.02.pdf Guía de Reportes y Estadísticas]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_4">Menú Informes y Estadísticas (para Proveedores)</h2>

Desde aquí el usuario Proveedor podrá visualizar los informes y estadísticas relacionados con su entidad. Para ingresar deberá hacer clic en la Opción "Menú" y luego deberá hacer clic en "Informes y Estadísticas"

[[Archivo:Informes rye p.png]]

Para realizar filtros de la información requerida, deberá pulsar la opción "Servicios" y luego seleccionar el filtro de su preferencia. Los servicios que tendrá disponibles están relacionados con sus negocios y con el Plan Anual de compras.

[[Archivo:Filtos rye p.png]]

[[Archivo:Filtos rye pa.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual Proveedores del Estado - apartado 20 (Informes y Estadísticas)]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_5">Menú Informes y Estadísticas (para Ciudadanos)</h2>

Desde aquí cualquier persona podrá visualizar los informes y estadísticas relacionados con las compras del Estado Dominicano. Para visualizarlos deberá entrar a la parte pública del Portal Transaccional y hacer clic en la Opción "Estadística".

[[Archivo:Ciudadanos.png]]

Para realizar filtros de la información requerida, deberá pulsar la opción "Servicios".

[[Archivo:Ciudadanos 0.png]]

Luego podrá seleccionar el filtro de su preferencia.

[[Archivo:Ciudadanos 1.png]]

Para exportar los datos que acaba de seleccionar, deberá pulsar la opción "Exportar" y por último deberá presionar el botón "Exportación a excel de la serie"

[[Archivo:Exportar.png]]

Para visualizar los informes, deberá hacer clic en la opción "Informes", luego deberá seleccionar el informe de su interés y por último presionar el botón "Buscar".

[[Archivo:Ciudadanos 2.png]]

A continuación le aparecerán los datos del mismo, las fechas por las que podrá filtrarlos y la lista de formatos en el que los podrá descargar.
Una vez ingresado el rango de fechas y seleccionado el formato, deberá pulsar el botón Descargar.

[[Archivo:Ciudadanos 3.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/sala_de_prensa/procesos_publicados_en_la_prensa/2016/DGCP-GUI-Informe%20y%20estadisticas%20Ciudadanos%20%20F1B2-E4GC%20v01.00.pdf Guía de Reportes y Estadísticas]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

Informes y Estadísticas

2016-11-08T16:11:50Z

AdminDGCP:

<h2 id="apartado_1">Funcionalidad Informes y Estadísticas</h2>

Desde la funcionalidad Informes y Estadísticas los usuarios del Portal Transaccional tendrán disponibles las siguientes funciones:

[[Archivo:Opciones rye.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Informes%20%20y%20Estadisticas%20%20F1B2-E4GC%20v01.02.pdf Guía de Reportes y Estadísticas]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_2">Menú Informes y Estadísticas (para unidades de compras)</h2>

Esta opción permite a los usuarios poder acceder a generar los indicadores y las estadísticas de las transacciones realizadas en el portal transaccional por las unidades de compras.

Para acceder a la opción deberán hacer clic en la opción "Menú" y luego seleccionar la opción "Informes y Estadísticas".

[[Archivo:Menu_reporte_y_estadistica_1.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Informes%20%20y%20Estadisticas%20%20F1B2-E4GC%20v01.02.pdf Guía de Reportes y Estadísticas]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_3">Indicadores de uso - SMARTPAGE (para unidades de compras)</h2>

Desde aquí el usuario podrá visualizar los diferentes tipos de indicadores de usos que podrán ser generados y representados en gráficas. Además tendrán disponibles algunos informes específicos sobre su actividad, que pueden ser exportados a Excel y PDF, tales como:

[[Archivo:Informes rye.png]]

Para realizar filtros de la información requerida, deberá pulsar la opción "Servicios" y luego seleccionar el filtro de su preferencia.

[[Archivo:Filtros.png]]

[[Archivo:Menu_reporte_y_estadistica.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Informes%20%20y%20Estadisticas%20%20F1B2-E4GC%20v01.02.pdf Guía de Reportes y Estadísticas]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_4">Menú Informes y Estadísticas (para Proveedores)</h2>

Desde aquí el usuario Proveedor podrá visualizar los informes y estadísticas relacionados con su entidad. Para ingresar deberá hacer clic en la Opción "Menú" y luego deberá hacer clic en "Informes y Estadísticas"

[[Archivo:Informes rye p.png]]

Para realizar filtros de la información requerida, deberá pulsar la opción "Servicios" y luego seleccionar el filtro de su preferencia. Los servicios que tendrá disponibles están relacionados con sus negocios y con el Plan Anual de compras.

[[Archivo:Filtos rye p.png]]

[[Archivo:Filtos rye pa.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual de Informes y Estadísticas]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_5">Menú Informes y Estadísticas (para Ciudadanos)</h2>

Desde aquí cualquier persona podrá visualizar los informes y estadísticas relacionados con las compras del Estado Dominicano. Para visualizarlos deberá entrar a la parte pública del Portal Transaccional y hacer clic en la Opción "Estadística".

[[Archivo:Ciudadanos.png]]

Para realizar filtros de la información requerida, deberá pulsar la opción "Servicios".

[[Archivo:Ciudadanos 0.png]]

Luego podrá seleccionar el filtro de su preferencia.

[[Archivo:Ciudadanos 1.png]]

Para exportar los datos que acaba de seleccionar, deberá pulsar la opción "Exportar" y por último deberá presionar el botón "Exportación a excel de la serie"

[[Archivo:Exportar.png]]

Para visualizar los informes, deberá hacer clic en la opción "Informes", luego deberá seleccionar el informe de su interés y por último presionar el botón "Buscar".

[[Archivo:Ciudadanos 2.png]]

A continuación le aparecerán los datos del mismo, las fechas por las que podrá filtrarlos y la lista de formatos en el que los podrá descargar.
Una vez ingresado el rango de fechas y seleccionado el formato, deberá pulsar el botón Descargar.

[[Archivo:Ciudadanos 3.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/sala_de_prensa/procesos_publicados_en_la_prensa/2016/DGCP-GUI-Informe%20y%20estadisticas%20Ciudadanos%20%20F1B2-E4GC%20v01.00.pdf Guía de Reportes y Estadísticas]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

Plan Anual de Compras y contrataciones

2016-11-08T16:04:30Z

AdminDGCP:

<br>

<h2 id="apartado_1">Gestión del PACC</h2>

El portal transaccional tiene disponible diferentes opciones que le permiten al usuario poder consultar, modificar, gestionar y crear el PACC desde la plataforma.

Existen dos rutas dentro del sistema que les permiten Gestionar el PACC.

1) Para acceder a la opción “Gestión plan anual de compras y contrataciones” deberá hacer clic en el botón “Procesos” ubicado en la barra superior del menú de inicio y luego seleccionar la opción "Gestión de Plan Anual de Compras y Contrataciones".

2) Acceder desde el botón “Menú” que está ubicado en la barra de menú de inicio, luego hacer clic en “Menú del Comprador” y por último seleccionar “Gestión de Plan Anual de Compras y Contrataciones".

[[Archivo:PACC.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Plan%20Anual%20de%20Compras%20(PACC)%20F1B2-E4GC%20v01.01.pdf Guía Plan Anual de compras y contrataciones (PACC)]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_2">Creación del PACC</h2>

Este paso permite a los usuarios compradores poder crear el plan anual de compras y contrataciones en el portal transaccional. Una vez dentro de la opción, el usuario deberá completar una pantalla que está dividida en tres bloques: "Información General", "Adquisiciones" y "Versiones anteriores".

Para acceder a la opción “Crear” el usuario deberá tomar una de las rutas de acceso a la gestión de plan anual de compras y contrataciones, luego en la columna “opciones” deberá seleccionar la opción “crear”.

[[Archivo:Pacc3.JPG]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Plan%20Anual%20de%20Compras%20(PACC)%20F1B2-E4GC%20v01.01.pdf Guía Plan Anual de compras y contrataciones (PACC)]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_3">Bloque Información General</h2>
En este paso el usuario deberá completar los siguientes campos: Año, Misión y visión y perspectiva estratégica.

[[Archivo:Pacc4.JPG]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Plan%20Anual%20de%20Compras%20(PACC)%20F1B2-E4GC%20v01.01.pdf Guía Plan Anual de compras y contrataciones (PACC)]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_4">Bloque Adquisiciones</h2>

En este paso el usuario tendrá disponible dos opciones de búsqueda:

*'''Adquisiciones de filtro:''' La cual tendrá disponible las opciones: Buscar, código UNSPSC y modalidad de selección.

*'''Adquisiciones previstas:''' Esta permite importar y descargar la plantilla del PACC.

[[Archivo:Adquisiciones 1.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Plan%20Anual%20de%20Compras%20(PACC)%20F1B2-E4GC%20v01.01.pdf Guía Plan Anual de compras y contrataciones (PACC)]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_5">Adquisiciones Previstas</h2>

Este paso permite obtener un formato en Excel donde el usuario podrá descargar una plantilla disponible en el portal transaccional, en esta se planificará subir todas las cargas de las adquisiciones.

Esta plantilla está compuesta por tres hojas de Excel con los siguientes títulos: Resumen, PACC, UNSPSC.

Para acceder a descargar la plantilla deberá hacer clic en el paso 2 “Adquisiciones” luego deberá hacer clic en el botón "Usar el excel" y por último descargar plantilla.

[[Archivo:Adquisiciones.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Plan%20Anual%20de%20Compras%20(PACC)%20F1B2-E4GC%20v01.01.pdf Guía Plan Anual de compras y contrataciones (PACC)]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_6">Importar Plantilla</h2>

Una vez completados todos los datos solicitados en la plantilla Excel, el usuario deberá guardar el archivo en su ordenador, de esta manera se le hará más ágil la importación del mismo al portal transaccional.

Nota: La plantilla predeterminada no puede ser modificada. Todos los campos obligatorios están identificados por un color rojo para facilitar mejor la carga de adquisiciones.

Para acceder a la “Importación” debemos ir al paso de Adquisiciones luego a la opción “Usar el Excel” y por último seleccionar la opción "Importación".

[[Archivo:Pacc7.jpg ]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Plan%20Anual%20de%20Compras%20(PACC)%20F1B2-E4GC%20v01.01.pdf Guía Plan Anual de compras y contrataciones (PACC)]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_7">Publicación del PACC</h2>

Una vez se haya realizado la carga de adquisiciones vía Excel el portal transaccional verificará que todas las informaciones ingresadas estén correctas y le dará una notificación de la cantidad de adquisiciones que se intenta importar.

[[Archivo:Pacc 2.png]]

Validada la importación el portal transaccional traerá una mensaje indicando: Las adquisiciones fueron cargadas con éxito.

[[Archivo:plan anual.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Plan%20Anual%20de%20Compras%20(PACC)%20F1B2-E4GC%20v01.01.pdf Guía Plan Anual de compras y contrataciones (PACC)]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_8">Versiones Anteriores</h2>

El usuario tendrá disponible la opción de crear versiones del PACC publicado. Estas versiones se relacionarán con las modificaciones basadas en el PACC principal. Una vez el usuario ha realizado una nueva versión del PACC deberá explicar el motivo del cambio (esta información es obligatoria).

[[Archivo:Pacc10.JPG]]

Para acceder a una versión anterior el usuario deberá ir al paso 3 - "Versiones anteriores" y luego hacer clic en el botón nueva versión.

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar la [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-GUI-Guia%20Plan%20Anual%20de%20Compras%20(PACC)%20F1B2-E4GC%20v01.01.pdf Guía Plan Anual de compras y contrataciones (PACC)]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

Proveedores del Estado

2016-11-08T15:53:31Z

AdminDGCP:

<h2 id="apartado_1">Proceso de Compras para los Proveedores del Estado</h2>

El Portal Transaccional es una plataforma Electrónica de Contratación Pública, que permite la participación de los proveedores del Estado en los todos los procesos de compras públicas con la mayor transparencia y eficientización.

Esta herramienta informática les permitirá a los usuarios proveedores manifestar su interés, crear ofertas y dar seguimiento a los procesos de compras desde la publicación hasta la firma del contrato.

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_2">Registro Usuario</h2>

Para registrarse a la plataforma el usuario proveedor deberá acceder a un formulario donde deberá completar las informaciones necesarias para dar continuidad al registro, tales como: Datos personales, registro de contraseña, correo electrónico y pregunta de seguridad.

Para acceder al registro de usuario deberá hacer clic en la opción “registro” ubicado en el menú de inicio en la barra superior de la pantalla de acceso.

[[Archivo:Registro.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_3">Confirmar registro</h2>

La confirmación del registro consiste en el envío de una notificación de activación al correo electrónico del usuario.

Recibido el correo deberá dar clic en el enlace, éste lo llevará a la pantalla de acceso en la plataforma donde podrá acceder con el nombre de usuario y contraseña. (Registrado en el paso anterior)

[[Archivo:Activacion.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_4">Registro primera sesión</h2>

Con este paso el usuario podrá registrar o modificar los datos personales, personalizar la contraseña, realizar configuraciones de seguridad de la información y aceptar los términos y condiciones.

Completados los datos hará clic en el botón Guardar y continuar.

[[Archivo:Primera_sección.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_5">Crear compañía</h2>

El usuario proveedor podrá realizar el registro de la compañía directamente desde el portal transaccional.

Para acceder a crear la compañía deberá seleccionar la opción “Registrarse como nuevo proveedor” y hacer clic en el botón continuar.

[[Archivo:Crear comp.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_6">Validar proveedor</h2>

Este paso permitirá al usuario proveedor ingresar informaciones necesarias para que el órgano rector pueda validar la existencia de la empresa.

[[Archivo:Crear comp 1.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_7">Registro de nueva empresa</h2>

Esta opción permite al usuario proveedor poder ingresar los datos relacionados a la empresa que está registrando en el portal transaccional.

[[Archivo:Registro_empresa.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_8">Confirmación de Inscripción</h2>

Esta solicitud de creación de compañía genera un código que es enviado a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Con ese código, el usuario proveedor podrá darle seguimiento a través de la plataforma.

[[Archivo:Confirmacion_susp.png ‎]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_9">Consultas de solicitudes de proveedor </h2>

El usuario proveedor tendrá la opción dentro de la plataforma de consultar la solicitud de RPE (Registro de Proveedores del Estado).

Para acceder a la opción de "Solicitudes de Proveedores" el usuario deberá ir al menú de búsqueda luego seleccionar la opción "Solicitudes de Proveedores".

[[Archivo:Solicitudes.png ‎]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_10">Seguimiento de solicitud </h2>

El órgano rector (DGCP) recibe la solicitud realizada por el proveedor, valida los datos suministrados y es el encargado de rechazar o aceptar la solicitud.

De ser aprobada la solicitud, le llegará un correo al usuario con la información de aprobación, en caso de ser rechazado deberá comunicarse con La Dirección General de Contrataciones Públicas.

[[Archivo:Seguimiento.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_11">Registro de membresía</h2>

El usuario proveedor deberá registrar la "Solicitud de Membresía" dentro del portal transaccional completando los campos obligatorios, la que será evaluada por el órgano rector.

[[Archivo:Membresia 1.png]]

En este paso el usuario proveedor deberá confirmar si la empresa a la que desea solicitar membresía esta creada en el portal transaccional.

[[Archivo:Membresia 2.png]]

Una vez el Órgano rector (DGCP) autoriza la solicitud, se enviará un correo al proveedor confirmando la aprobación de la membresía. Para verlo deberá hacer clic en el enlace que aparece en el e-mail y por último acceder a la plataforma con su usuario y contraseña.

[[Archivo:Aviso_aprobacion.png ‎]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_12">Búsqueda de procesos sin registrarse</h2>

A través de la opción “Búsqueda de procesos” cualquier ciudadano sin registrarse podrá visualizar a simple vista los procesos de contratación que se hayan publicado en la plataforma y que sean de acceso público.

Para visualizar un “ Proceso de Compra sin registrarse” los usuarios deberán acceder a la página del Portal Transaccional y luego hacer clic en la opción “Buscar Proceso de Compras”.

[[Archivo:Buscar_procesos.png ‎]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_13">Área de trabajo</h2>

El Área de Trabajo para el usuario proveedor es la página donde tiene accesos disponibles a varias aplicaciones que le permitirán visualizar de forma rápida la situación actual de sus oportunidades recientes.

El Área de Trabajo contiene las siguientes opciones:<br>

A. Botón inicio<br>
B. Contadores de mensajes y tareas<br>
C. Identificación<br>
D. Menú inicio<br>
E. Oportunidades recientes y últimas ofertas<br>
F. Bloques de área de trabajo<br>
G. Bloque superior<br>
H. Bloques izquierdo y derecho<br>

[[Archivo:Area_de_trabajo_3.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_14">Menú - Búsqueda</h2>

A través del "Menú Búsqueda" el usuario proveedor podrá consultar sus Oportunidades de Negocio, buscar procesos de compras de las instituciones sin importar la categoría (Código UNSPSC) y visualizar el Plan Anual de Compras y Contrataciones.

Para acceder a la opción Menú de Búsqueda el usuario deberá hacer clic en el menú de Inicio, y seleccionar la opción Menú de Búsqueda.

[[Archivo:Busqueda.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_15">Menú - Mis Procesos</h2>

En esta opción el usuario proveedor podrá consultar sus ofertas y/o adjudicaciones.

Para acceder a la opción "Mis Procesos" el usuario deberá ir al menú de inicio y hacer clic en la opción Mis Procesos.

[[Archivo:Prov_5_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_16">Menú</h2>

A través del Menú el usuario proveedor encontrará las opciones de Búsqueda, Mis Procesos y Solicitudes de RPE. También el usuario tendrá la opción de visualizar el menú herramientas de trabajo y el de Informes y Estadísticas.

[[Archivo:Menu.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_17">Herramienta de Trabajo</h2>

Este paso permitirá al usuario proveedor acceder a las herramientas del trabajo tales como: Mensajes, Tareas, Alertas y Constancia del proceso.

Para acceder a la opción "Herramientas de Trabajo" el usuario deberá hacer clic en el menú que está ubicado en la barra de inicio y luego deberá seleccionar la opción "Herramientas de Trabajo".

[[Archivo:Herramienta.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_18">Informes y Estadísticas</h2>

Esta opción permite al usuario proveedor visualizar en gráficas los datos estadísticos referentes a las transacciones realizadas en la plataforma.

El sistema permite predefinir filtros de búsquedas, exportar en formato Excel o PDF e imprimir la data generada.

Para acceder a la opción "Informes y Estadísticas" el usuario deberá hacer clic en el menú que está ubicado barra de inicio y luego seleccionar la opción "Informes y Estadísticas".

[[Archivo:Informes.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_19">Manifestación de Interés por un Procedimiento</h2>

A través de esta opción el usuario proveedor podrá manifestar interés ya sea porque una institución lo invite a participar en un proceso de compras o porque a pesar de no haber sido invitado, ha buscado y encontrado un proceso que pertenece a su categoría (UNSPSC).

[[Archivo:Prov_9_1.jpg|link=|border]]

[[Archivo:Prov_9_2.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_20">Área de Trabajo del Expediente</h2>

En esta sección el usuario proveedor tendrá disponible todas las informaciones relacionadas con el proceso al cual se ha mostrado intersado.

[[Archivo:Prov_10_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_21">Mensajes</h2>

En esta sección el usuario proveedor podrá acceder a enviar y recibir mensajes de la entidad encargada del proceso. Esta opción permite ver el histórico de los mensajes de entrada y salida.

Para ver el detalle del mensaje el usuario deberá dirigirse al área de trabajo y hacer clic encima del enlace del mismo. Para ver más mensajes deberá hacer clic en la opción “Más información”.

[[Archivo:Prov_11_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_22">Pasos de la Oferta en el Portal Transaccional</h2>

Para la elaboración de una oferta se requiere que previamente el usuario proveedor cumpla con los requisitos dependiendo el tipo de proceso.

Nota: Si el proceso de compra en el que esta participando el proveedor tiene fase de observación esté deberá tener pendiente que solamente podrá manifestarse interesado.

Para la creación de la oferta el usuario deberá hacer clic en el botón <b>Crear Oferta</b>

[[Archivo:Crear.png]]

Luego deberá completar los pasos a través de un formulario compuesto por tres bloques:

[[Archivo:Pasos_de_oferta.JPG.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_23">Bloque Información General</h2>

En este bloque el usuario proveedor podrá colocar el nombre de su oferta en el campo "Título de la Oferta" y luego seguir al Bloque "Artículos y Preguntas".

[[Archivo:Prov_13_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_24">Bloque Artículos y Preguntas</h2>

Este paso permite al proveedor completar la lista de precios y responder preguntas creadas por la entidad pública.

Nota: Para los tipos de procesos de Comparación de Precios, Licitaciones y Sorteo de Obra el proveedor debe de completar el Sobre 1- Credenciales y Sobre 2- Propuesta Económica.

[[Archivo:Prov_14_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_25">Bloque Documentos</h2>

En esta opción el usuario podrá adjuntar la documentación requerida por la Entidad. También podrá anexar otras documentaciones adicionales como: Catálogo, imágenes y Cotización sellada.

[[Archivo:Prov_15_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_26">Presentar Ofertas</h2>

El usuario proveedor luego de concluir la creación oferta deberá hacer clic en el botón presentar para que el proceso sea visible por la entidad.

[[Archivo:Oferta.png|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_27">Retirar Oferta</h2>

El proveedor podrá retirar una oferta ya presentada siempre y cuando no haya terminado el plazo de presentación de ofertas.

Para retirar una oferta el usuario deberá acceder a la sección “Mis ofertas” en el área de trabajo del expediente y hacer clic en "Lista de ofertas", luego deberá hacer clic en el botón "Retirar" y por último deberá hacer clic en "Confirmar envío".

[[Archivo:Retirar_oferta.png|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_28">Sustituir Oferta</h2>

El usuario proveedor tendrá la posibilidad de realizar modificaciones a una oferta ya presentada siempre y cuando no haya terminado el plazo de presentación de oferta. Se entiende por sustituir una oferta al cambio de una oferta presentada por otra. Es decir, si presentó una oferta (por ejemplo que contiene un error) puede realizar el cambio de la misma y presentar la nueva oferta corregida.

Para sustituir la oferta el usuario deberá primero crear la nueva oferta accediendo a la sección “Mis ofertas” en el área de trabajo del expediente y hacer clic en "Crear". Una vez presentada la oferta a sustituir deberá seleccionar el botón "Retirar” en la oferta anterior y por último presionar el botón “Confirmar envío.”

[[Archivo:Sustituir.png|link=|border]]
[[Archivo:Sustituir abajo.png|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_29">Subsanación de Ofertas</h2>

La entidad contratante puede solicitar a los proveedores la corrección de documentos que por la naturaleza son subsanables. La Subsanación de ofertas ocurre después de la apertura de las ofertas enviadas por el proveedor.

El proveedor recibirá una notificación por parte de la entidad con la información solicitada.

[[Archivo:Subsanación.png|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_30">Suspensión del Proceso</h2>

La detención temporal de un procedimiento de compras dentro del Portal Transaccional puede realizarse desde la fecha de publicación del procedimiento hasta la fase de Adjudicación. Las razones de suspensión son Justificadas por El Órgano Rector (DGCP) o La unidad de Compra, quienes tienen la facultad de realizar la suspensión y reactivación de los procesos de compras.

[[Archivo:Susp procesos.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_31">Actualización de datos para el proveedor</h2>

El proveedor tendrá la opción de crear la solicitud de actualización de datos referentes a la organización de la empresa, Ejemplo: Cambio de accionistas, adjuntar certificaciones vencidas, entre otras. A través de la plataforma, esta solicitud se enviará al órgano rector (DGCP) y este validará los datos enviados.

Para acceder a la opción crear la solicitud de actualización de datos deberá hacer clic en la opción "Menú", luego ", Menú de búsqueda" y por último "Crear Solicitud de Actualización de Datos".

[[Archivo:Datos.png‎]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_32">Tareas administrativas</h2>

En este paso permite al usuario proveedor crear tareas administrativas las cuales serán asignadas, recibidas, verificadas y aprobadas por el órgano rector. Estas tareas pueden ser: Informe de Error, Aclaración, Sugerencias, Crear Categorías, Actualizar Categorías y Crear Usuarios para el Proveedor.

Para acceder, el usuario deberá ir a la opción menú, ubicada en la barra superior del área de trabajo, luego herramientas de trabajo y por último pulsar la opción "Tareas Administrativas" para el órgano rector.

[[Archivo:Tareas.png ]]

El usuario tendrá disponibles dentro de la plataforma varios tipos de tareas.

[[Archivo:Tareas 1.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_33"> Buscar planes anuales de compras y contrataciones</h2>

El portal transaccional permite que los usuarios proveedores puedan acceder a las publicaciones de los planes anuales de compras y contrataciones publicados por las entidades.

El usuario proveedor recibirá una notificación de alerta cada vez que se realice una modificación en el PACC en las categorías UNSPSC asociadas al perfil de la empresa.

Para acceder a la opción de "Buscar Plan Anual de Compras y Contrataciones" deberá hacer clic al menú ubicado en la barra de inicio del área de trabajo y luego deberá hacer clic en "Menú Búsqueda" y luego "Buscar Plan Anual de Compras".
[[Archivo:PACC_1.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20para%20Proveedores%20del%20Estado%20F1B2-E4GC%20v04.03.pdf Manual para Proveedores del Estado]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

Gestión de Procesos

2016-11-08T15:40:22Z

AdminDGCP:

<br>

<h2 id="apartado_1">Guía de Gestión de Procesos</h2>

Esta guía pretende ser una herramienta útil para que los usuarios puedan crear y publicar un procedimiento en el portal transaccional.

En el encontrarás una clara definición de las distintas fases involucradas en la elaboración de un procedimiento, cada una ilustrada con imágenes para facilitar mejor la compresión.

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_2">Fases del Procedimiento</h2>
Un procedimiento consta de varias fases asociadas a la operación del mismo. Cada fase contiene varios pasos con los que podrá configurar todos los procesos de compras, acorde a lo necesitado en la planeación de la compra de un bien o servicio.

A continuación las fases que componen un proceso de creación en el Portal Transaccional

[[Archivo:Gestproc_2_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_3">Configuración de Unidades de Requisición</h2>
Desde la funcionalidad Configuración de Unidades de Requisición los interesados podrán Crear, Activar, Desactivar y Borrar, las unidades que realizan solicitudes de bienes o servicios en el portal transaccional.

Nota: Solo se crea una unidad de requisición para todos los procesos, el mismo le aparecerá a todos los usuarios compradores de la entidad.

Para acceder a esta funcionalidad desde el área de trabajo deberá entrar en el "Menú Procesos" y seleccionar la opción "Unidades de Requisición".

[[Archivo:Requisición.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_4">Inicio del Proceso</h2>
Con este paso el usuario podrá crear un proceso de compra, donde deberá completar los campos obligatorios identificados en el sistema con un asterisco (*) rojo y por último deberá hacer clic en confirmar.

Para acceder a crear un proceso debe ir al menú <b>IR A</b> y seleccionar el proceso de compras.

[[Archivo:Crear exp1.png]]

El usuario debe introducir el nombre del proceso de compra y seleccionar la unidad de requisición.

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_5">Pasos para la Creación del Proceso</h2>
La elaboración de un proceso de compras está definida por bloques, en este apartado los interesados completarán todo la información siguiendo los pasos que se muestran a continuación:

[[Archivo:Pasos.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_6">Paso 1 - Información General</h2>

{| style="width: 70%;text-align: left;"
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
[[Archivo:Pasos_info.png]]
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: justify;"|

En el paso información general el usuario tendrá disponible las informaciones generales del proceso, tales como: Información del contrato, Ubicación del Contrato, Configuración de Equipo y Flujos aprobación, Documentos Internos, Fase de Observación.
<div style="border-style: solid; border-color: orange;"><b>Nota:</b> Dentro de este paso se podrá configurar la fase de observación de un proceso. Ésta se define de la siguiente manera:</div>
|-
|}
<b>Fase de Observación</b><br><br>
La fase de Observación o fase borrador permite al usuario tener la opción de recibir aclaraciones de los proveedores de un proceso en cuestión.

Esta fase es opcional, estará predeterminada por los usuarios y durante la misma ningún proveedor podrá presentar ofertas.

[[Archivo:Fase 1.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_7">Paso 2 - Configuraciones del Procedimiento</h2>

{| style="width: 70%;text-align: left;"
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
[[Archivo:Configuracion proc.png]]
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: justify;"|
A través de la configuración del procedimiento el usuario comprador podrá establecer las fechas relacionadas a la Fase Borrador y la Fase Presentación de Propuesta técnica y económica.
|-
|}

Este paso está compuesto por 7 bloques que deberá completar para Configurar el Procedimiento, ellos son:

[[Archivo:Conf pres.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_8">Paso 3 - Artículos y Preguntas</h2>

{| style="width: 70%;text-align: left;"
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
[[Archivo:Articulos y preg.png|link=]]
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: justify;"|
En el paso artículos y preguntas se completará la información de los sobres de "Requisitos Técnicos" y/o "Requisitos Económicos" dependiendo el tipo de proceso de compras a realizar.
|-
|}

En este apartado el usuario comprador completará la información solicitada, como por ejemplo: Descripción de los artículos, Cantidad, Código UNSPSC, Precio unitario. De la misma manera establecerá preguntas dirigidas a los proveedores.

[[Archivo:Lista art.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_9">Paso 4 - Evaluación</h2>

{| style="width: 70%;text-align: left;"
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
[[Archivo:Pasos evaluacion.png|link=]]
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: justify;"|
A través del paso evaluación, el usuario tendrá la opción de Agregar, Borrar y Comprobar los criterios de evaluación definidos a la ofertas registradas en el proceso, indicando una ponderación porcentual asignada a cada criterio.
|-
|}

[[Archivo:Modelo eva.png|link=]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_10">Paso 5 - Documentos del Procedimiento</h2>

{| style="width: 70%;text-align: left;"
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
[[Archivo:Paso doc1.png|link=]]
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: justify;"|
A través del paso Documentos del procedimiento el usuario podrá Adjuntar o Anexar Documentos, Pliegos de Condiciones, Catálogos y Anexos.
<br><br>
Esta información será visible para todos los proveedores.
|-
|}

Desde la pantalla de Documentos del procedimiento aparecerán disponibles las siguientes opciones para adjuntar un documento:

<b>
- Crear desde documento tipo<br>
- Buscar en la biblioteca<br>
- Anexar documento<br>
- Borrar seleccionado<br>
</b>

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_11">Paso 6 - Documentos Habilitantes</h2>

{| style="width: 70%;text-align: left;"
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
[[Archivo:Pasos.hab.png|link=]]
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: justify;"|
A través del paso Documentos Habilitantes el usuario comprador tendrá la opción de seleccionar uno o varios documentos solicitados para la Fase de Habilitación y/o Fase de Contrato.
|-
|}

[[Archivo:Doc.habilitantes.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_12">Paso 7 - Invitación</h2>

{| style="width: 70%;text-align: left;"
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
[[Archivo:Pasos invitacion.png]]
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: justify;"|
Este paso permite al usuario comprador hacer una búsqueda directa de proveedores que cumplan con las categorías UNSPSC e invitarlos según el tipo compras.
<br><br>
El portal transaccional también notifica de manera automática a todos los proveedores que pertenezcan a la mismo UNSPSC sobre la publicación del proceso.
|-
|}

[[Archivo:paso 7.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_13">Paso 8 - Configuración de Presupuesto</h2>

{| style="width: 70%;text-align: left;"
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: center;"|
[[Archivo:Presupuesto.png]]
| style="width: 50%; background-color: white;text-align: justify;"|
A través del paso de configuración del presupuesto el usuario comprador podrá configurar el Destino del Gasto, Origen de los Recursos, Anexar Documentos de Justificación, y éste traerá el Valor Total del Presupuesto.
|-
|}

El paso Configuración del Presupuesto estará disponible en la fase de selección y solamente se habilitará después de hacer clic en “<b>Finalizar Consulta</b>”.

[[Archivo:Configuracion.png]]

Luego de haber completado los datos, el sistema hará una integración con SIGEF, donde validará si la cuenta tiene presupuesto disponible para realizar dicha compra.

[[Archivo:Integraciones.png]]

El usuario deberá pulsar el botón "Configurar" para editar las cuentas, el sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde deberá colocar la información solicitada, las partidas correspondientes y posteriormente deberá pulsar el botón "Guardar".

[[Archivo:Integraciones 1.png]]

Una vez completados los datos requeridos, deberá pulsar el botón “Publicar”, los proveedores u oferentes seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico y dentro del Portal Transaccional que le indica que está invitado a participar en la oportunidad.

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_14">Suspensión del Proceso</h2>

La opción suspensión del proceso tiene como objetivo suspender o reactivar los procesos de compras. La suspensión se podrá realizar en cualquier momento después de la publicación del proceso y hasta la ejecución del contrato.

Para suspender un proceso, el usuario deberá hacer clic en el botón “Ver proceso” luego en la pantalla del detalle deberá hacer clic en la opción “Suspender”.

[[Archivo:Susp 1.png]]

Nota: Para reactivar el proceso nuevamente, el usuario comprador deberá ir al detalle del proceso de compras y hacer clic en el botón "Reactivar".

[[Archivo:Supención.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_15">Publicación Diferida</h2>

El botón Publicar permite al usuario comprador después de completar los pasos de la creación del procedimiento presentar públicamente el proceso en el sistema. Éste muestra una pantalla informativa especificando el día y la hora en la que se publicará el procedimiento programado en el cronograma.

Para completar la publicación deberá hacer clic en el botón publicar.

[[Archivo:Publicación.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_16">Declaración de Desierto de un Proceso</h2>

A través de esta opción el usuario comprador podrá declarar desierto un proceso de compras, en caso de no recibir ofertas en el tiempo definido, esta acción podrá ser realizada siempre y cuando haya pasado el tiempo de presentación de oferta y no se presentara ningún interesado.

Para Declarar un proceso Desierto el usuario deberá hacer clic en el botón "Opciones" y luego deberá seleccionar la opción “Declarar Desierto”.

[[Archivo:Desierto.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_17">Modificaciones / Adendas</h2>

A través de la opción Modificaciones, el usuario autorizado de compras podrá realizar cambios en el proceso en los siguientes pasos:<br>
<b>
- Modificación en las fechas del cronograma<br>
- Cambiar configuración<br>
- Cambiar el formulario de respuesta<br>
- Cambiar la evaluación<br>
- Cambiar pliegos y documentación<br>
</b>
<br>
[[Archivo:Adendas.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_18">Registro de Ofertas Externas</h2>

La entidad contratante podrá registrar las ofertas recibidas en papel en la plataforma, mediante la creación de una oferta externa. De esta manera podrán ser evaluadas con el mismo criterio de evaluación con el que son evaluadas las ofertas que se ingresan automáticamente en el portal transaccional.

<div style="border-style: solid; border-color: orange;"><b>Nota:</b><br> Las ofertas externas solo podrán ser registradas por los usuarios en el portal, después de haber concluido la fecha estipulada en el cronograma para la presentación de ofertas económicas. Esto aplica para todos los procesos de compras.</div>

Para acceder a crear una oferta externa el usuario deberá ir al botón <b>Opciones</b> ubicado a la derecha de lista de ofertas del área de trabajo.

[[Archivo:Gestproc_18_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_19">Aperturas de Sobres Técnico y Económicos</h2>

El usuario recibirá las ofertas de los proveedores con las informaciones encriptadas (en el portal), sin posibilidad de conocer su contenido hasta que pase el tiempo definido en el cronograma, garantizando la transparencia en el proceso.

<div style="border-style: solid; border-color: orange;"><b>Nota:</b><br> Para los procesos de Comparación de Precios, Licitaciones y Sorteo de Obras el usuario tendrá que realizar dos aperturas, una del sobre técnico y luego otra del sobre económico, acorde a las fechas estipuladas en el cronograma del proceso.</div>

Para acceder a la apertura de los sobres el usuario deberá ir al botón <b>Apertura de Ofertas</b> en el área de trabajo.

[[Archivo:Gestproc_19_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_20">Admisión de Ofertas</h2>

En el cuadro de admisión de ofertas los usuarios podrán Admitir o Excluir una oferta recibida.

Para acceder a Admitir o Excluir una oferta, el usuario deberá ir al cuadro de Admisión de Ofertas y cotejar la opción deseada.

[[Archivo:Gestproc_20_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_21">Evaluación sobre Credenciales</h2>

A través de la Evaluación sobre Credenciales, solos usuarios compradores podrán evaluar los documentos enviados por los proveedores, el usuario tendrá que crear un análisis de evaluación, donde procederá a calificar mediante una puntuación introducida de manera manual.

[[Archivo:Gestproc_21_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_22">Pre Selección</h2>

Esta fase del proceso permite a los usuarios realizar una pre-selección de las ofertas precalificadas, deberá realizar comentarios al informe de selección, así como adjuntar documentos.

<div style="border-style: solid; border-color: orange;"><b>Nota:</b><br> El proceso de comparación de precios es el único procedimiento que conlleva la publicación del informe de pre-selección antes de pasar a la fase de evaluación del sobre económico.</div>

Para acceder a la apertura de los sobres el usuario deberá ir al botón <b>Apertura de Ofertas</b> en el área de trabajo.

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_23">Subsanación de Documentación</h2>

La unidad de compras podrá solicitar al proveedor mediante un mensaje cualquier documento que sea subsanable, el mismo podrá adjuntarlo a la documentación de su propuesta original.

[[Archivo:Gestproc_23_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_24">Apertura de Sobre Económico</h2>

Las ofertas económicas de los proveedores son recibidas en el Portal Transaccional con la información encriptada, sin posibilidad de conocer su contenido hasta que pase el tiempo definido para la apertura.

<div style="border-style: solid; border-color: orange;"><b>Nota:</b><br>En el caso del proceso de comparación de precios se debe dar inicio a la fase de la apertura al sobre económico según la fecha programada para la recepción, en los demás procesos los sobres técnico y económico son aperturados en un mismo proceso de apertura.</div>

Para acceder a la apertura del sobre económico el usuario deberá posicionarse en el cuadro sobre 2-propuesta económica dar clic en la opción <b>Iniciar</b> y luego en el botón <b>Abrir Sobres</b>

[[Archivo:Gestproc_24_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_25">Evaluación Económica</h2>

El usuario tendrá la opción de realizar un estudio de precios permitiendo evaluar la oferta que más cumpla con los requisitos. Podrá acceder al mismo por diferentes vías:

<b>Fase de apertura del sobre</b><br>
[[Archivo:Gestproc_25_1.jpg|link=|border]]

<b>Área de trabajo del procedimiento</b><br>
[[Archivo:Gestproc_25_2.jpg|link=|border]]

En el portal transaccional se podrá realizar un análisis de precios destacando la oferta de menor valor recibido por los proveedores.
Éste automáticamente genera un archivo en formato Excel que puede ser adjuntado a los documentos correspondientes a la fase apertura.

Para acceder a la evaluación económica, el usuario deberá dar clic en el botón "Evaluar Precios"

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_26">Fase de Adjudicación</h2>

En la fase de adjudicación los interesados podrán generar un informe final con los proveedores que han sido seleccionados para acordar la entrega de un bien o servicio.

La adjudicación se podrá realizar desde diferentes opciones:

<b>A partir de la evaluación económica</b><br>
[[Archivo:Gestproc_26_1.jpg|link=|border]]

<b>Área de trabajo del procedimiento</b><br>
[[Archivo:Gestproc_26_2.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-Man-%20Manual%20Gestion%20de%20Procesos%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Gestión de Procesos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

Gestión de Contratos

2016-11-08T15:32:21Z

AdminDGCP:

<br>

<h2 id="apartado_1">Funcionalidad de Gestión de Contratos </h2>

Desde la funcionalidad Gestión de contratos los usuarios podrán: elaborar y administrar los contratos de cualquier tipo de compra, definir los roles y responsabilidades, establecer el contacto con el proveedor, definir las condiciones de entregas y pagos, realizar modificaciones y administrar el contrato en sus diferentes estados.

Para acceder a la administración del contrato deberán hacer clic en la opción:
MENÚ -> MENÚ DEL COMPRADOR -> CONTRATOS

[[Archivo:Contrato.png]]|

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_2">Creación del Contrato</h2>
Una vez creada la selección o adjudicación, es posible crear el contrato con el proveedor o los proveedores adjudicados.

Para acceder a la creación del contrato deberá ir al área del expediente, luego deberá ir al apartado "Contratos" y por último deberá hacer clic en la referencia del contrato.

[[Archivo:Contrato_1.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_3">Pasos de la Creación</h2>
La creación del contrato está conformada por diferentes pasos que permiten definir el contrato entre la unidad de compra y el proveedor adjudicado.

[[Archivo:Pasos_de_contrato.png ]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_4">Información General</h2>
Para iniciar un proceso de gestión de contratos los usuarios tendrán la opción de completar la información general enlazados con los siguientes bloques: Identificación del Contrato, Identificación de la Entidad Contratante, Identificación del Proveedor, Cuentas bancarias, Información del contrato relacionada con el proceso de compras y la contratación.

Para acceder a la opción "Información general" deberá hacer clic en el paso uno de los bloques de Creación del Contrato.

[[Archivo:Contratos.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_5">Condiciones</h2>
En este paso el usuario podrá definir las condiciones de entrega, facturación y pagos de los bienes y servicios adjudicados al proveedor. Este apartado está conformado por los siguientes bloques.

[[Archivo:Condiciones.png]]

Para acceder a la opción "Condiciones" deberá hacer clic en el paso dos de los bloques creación del contrato.

[[Archivo:Gestióncontrato3.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_6">Bienes y Servicios</h2>
Este paso tendrá definido los bienes y servicios adjudicados al proveedor. Esta opción no permite realizar modificación.

Para acceder a la opción "Bienes y Servicios" deberán hacer clic en el paso tres de los bloques de creación del contrato.

[[Archivo:Gestióncontrato4.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_7">Documentos del Proveedor</h2>
En este apartado el usuario tendrá una lista de documentos que pueden solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes en la fase del contrato.

Para acceder a la opción documentación del proveedor deberá hacer clic en el paso cuatro de los bloques de creación del contrato.

[[Archivo:Gestióncontrato5.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_8">Documentos del Contrato</h2>
En esta opción el usuario podrá generar la plantilla del contrato u orden de compra para luego ser enviada al proveedor.

Para acceder a la opción "Documentación del contrato" deberá hacer clic en el paso cinco de los bloques de la creación del contrato.

[[Archivo:Doc. del contrato.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_9">Configuración del Procedimiento</h2>
En esta opción el usuario tendrá disponible la integración automática o manual para la configuración del contrato devengado, compromiso o libramiento de pago.

Para accesar a la opción configuración del procedimiento deberá hacer clic en el paso seis de los bloques de pasos de la creación del contrato.

[[Archivo:Configuracion_de_proce.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_9">Ejecución del Contrato</h2>
En esta opción el usuario podrá planear la ejecución de entrega del bien o servicio adjudicado, programando por porcentaje y articulo según lo establecido por la institución.

Para accesar a la opción documentación del contrato deberá hacer clic en el paso siete de los bloque de pasos de la creación del contrato.

[[Archivo:Ejecucion.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_9">Facturas del Contrato</h2>
En esta opción el usuario podrá registrar la información de pago de facturas, marcar como pagadas las facturas aceptadas y registrar la fecha de pago de la factura.

Para acceder a la opción "Facturas del Contrato" deberá hacer clic en el paso ocho de los bloques de pasos de la creación del contrato.

[[Archivo:Factura.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_10">Modificación del Contrato</h2>

Este paso será desbloqueado después de haber enviado el contrato al proveedor. Para acceder a modificar el contrato, el interesado deberá ser clic en "Modificaciones" y luego hacer clic en el botón “Modificar”, desde esa pantalla tendrá disponible varias modalidades de modificaciones y escogerá la de su interés.

<b>

- Suspensión del Contrato<br>
- Reactivación de Contrato<br>
- Interpretación y Modificación del Contrato<br>
- Adición en Valor al Contrato<br>
- Reducción del Valor del Contrato<br>
- Prórroga de Tiempo del Contrato<br>
- Rescindir el Contrato<br>
- Cierre el Contrato<br>
- Incumplimientos al Contrato<br>
</b><br>

[[Archivo:Modificación.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_11">Incumplimientos</h2>
En este paso el usuario podrá multar o sancionar al proveedor en caso de no cumplir con lo establecido en el contrato. El paso será desbloqueado después de haber enviado el contrato al proveedor.
Para acceder deberá hacer clic en "Incumplimientos", posteriormente hacer clic en el botón “Modificar” y por último elegir la opción de su interés.

[[Archivo:Incumplimiento.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_12">Administración del Contrato</h2>
Desde esta opción, el usuario podrá dar seguimiento a los contratos enviados por la entidad en los diferentes estados (celebrado o enviado al proveedor), como también administrar los contratos.

Para acceder a la "Administración del Contrato" deberán hacer clic en la opción:
MENÚ -> MENÚ DEL COMPRADOR -> CONTRATOS

[[Archivo:Administracion.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Gestion%20de%20contratos%20F01B2-E4GC%20v04%2002.pdf Manual de Gestión de Contratos]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

Configuración de la Entidad

2016-11-08T15:26:54Z

AdminDGCP:

<br>

<h2 id="apartado_1">Funcionalidad de Configuraciones de la Entidad </h2>

Desde esta funcionalidad, el usuario administrador podrá crear perfiles y los flujos de aprobación, asignar dependencias al usuario y establecer flujos de aprobación.

[[Archivo:Configentidad_1_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuraciones%20de%20la%20Entidad%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuraciones de la Entidad]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_2">Datos de la Unidad de Compras</h2>
Este paso permitirá a los usuarios visualizar los datos generales de la Entidad, así como también, los contactos de la misma, información del contacto, páginas de web, el huso horario, recomendaciones, certificaciones y documentos.

Para acceder a la opción "Datos de la Unidad de Compras" deberán hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberán hacer clic en "Configuración de la Unidad de Compras / Proveedor" y por último seleccionar la opción "Datos de la Unidad de Compras".

[[Archivo:Entidad.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuraciones%20de%20la%20Entidad%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuraciones de la Entidad]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_3">Configuración Unidad de Compras/Proveedor</h2>
A través de esta opción el usuario administrador podrá configurar los accesos de la Unidad de requisición, personalizar el escritorio de la plataforma y definir equipos para los procesos.

Para acceder a la opción "Configuración Unidad de Compras/Proveedor" deberán hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberán hacer clic en "Configuración de la Unidad de Compras/Proveedor" y por último deberá seleccionar la opción "Configuración Unidad de Compras/Proveedor".

[[Archivo:Configentidad_3_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuraciones%20de%20la%20Entidad%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuraciones de la Entidad]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_4">Administración de Usuarios</h2>
Este paso permite al usuario administrador crear, aceptar, rechazar, cancelar y revertir rechazo de usuarios.

Para acceder a la opción "Administración de Usuarios" deberán hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberán hacer clic en "Configuración de la Unidad de Compras/Proveedor" y por último seleccionar la opción "Administración de Usuarios".

[[Archivo:Configentidad_4_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuraciones%20de%20la%20Entidad%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuraciones de la Entidad]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_5">Perfiles de Usuario</h2>
En este paso el usuario administrador podrá crear perfiles predefinidos, que posteriormente podrán asignarse a usuarios concretos o a todos los usuarios asignados a una dependencia, grupo de usuarios o unidad de requisición.

Para acceder a la opción "Perfiles de Usuario" deberán hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberán hacer clic en "Configuración de la Unidad de Compras/Proveedor" y por último seleccionar la opción "Perfiles de Usuario".

[[Archivo:Configentidad_5_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuraciones%20de%20la%20Entidad%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuraciones de la Entidad]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_6">Dependencias</h2>
En este paso el usuario administrador podrá organizar a los usuarios de la entidad en grupos, para una mejor distribución de tareas.

Para acceder a la opción "Dependencias2 deberán hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberán hacer clic en "Configuración de la Unidad de Compras/Proveedor" y por último seleccionar la opción "Dependencias".

[[Archivo:Configentidad_6_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuraciones%20de%20la%20Entidad%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuraciones de la Entidad]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_7">Biblioteca de Documentos</h2>
A través de la Biblioteca de Documentos los usuarios podrán archivar y reutilizar todos los documentos cargados en la plataforma.

Para acceder a la opción "Biblioteca de Documentos" deberán hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberán hacer clic en "Configuración de la Unidad de Compras/Proveedor" y por último seleccionar la opción Biblioteca de Documentos.

[[Archivo:Configentidad_7_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuraciones%20de%20la%20Entidad%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuraciones de la Entidad]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_8">Documentos Administrativos</h2>
Este paso permite a los usuarios administrativos guardar documentos administrativos de la entidad.

Para acceder a la opción "Documentos Administrativos" deberán hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberán hacer clic en "Configuración de la Unidad de Compras/Proveedor" y luego seleccionar la opción "Documentos Administrativos".

[[Archivo:Configentidad_8_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuraciones%20de%20la%20Entidad%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuraciones de la Entidad]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_9">Suscripción de Alertas</h2>
Esta opción permitirá que lleguen notificaciones del portal al correo asignado a la misma.

Para acceder a la opción "Suscripción de Alertas" deberán hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberán hacer clic en "Configuración de la Unidad de Compras/Proveedor" y por último seleccionar la opción "Suscripción de Alertas".

[[Archivo:Configentidad_9_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuraciones%20de%20la%20Entidad%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuraciones de la Entidad]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_10">Flujo de Aprobación</h2>
En este paso el usuario administrador podrá definir los responsables de aprobar las actividades en un Proceso de Compras, incluyendo el orden en que deben realizar las acciones los distintos usuarios.

Para acceder a la opción "Flujo de Aprobación" deberán hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberán hacer clic en "Configuración de la Unidad de Compras/Proveedor" y por último seleccionar la opción "Flujo de Aprobación".

[[Archivo:Configentidad_10_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuraciones%20de%20la%20Entidad%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuraciones de la Entidad]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_11">Grupo de Usuarios</h2>
Esta función permitirá al usuario administrador crear conjuntos de usuarios, como por ejemplo, los que sólo serán visualizadores, auditores o compradores dentro del sistema.

Para acceder a la opción "Grupo de Usuarios" deberán hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberán hacer clic en "Configuración de la Unidad de Compras/Proveedor" y por último seleccionar la opción "Grupo de Usuarios".

[[Archivo:Configentidad_11_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuraciones%20de%20la%20Entidad%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuraciones de la Entidad]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

Configuraciones de Usuario

2016-11-08T15:23:23Z

AdminDGCP:

<br>

<h2 id="apartado_1">Funcionalidades de Configuraciones de Usuario</h2>

Desde esta funcionalidad se podrán actualizar y modificar sus datos personales, conocer las Noticias emitidas por DGCP, visualizar el histórico de accesos en el sistema y solicitar acceso a otras entidades.

[[Archivo:Configuracion_de_usuarios.png ‎]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuracion%20de%20Usuario%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuración de Usuario]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_2">Mis Datos de Usuario</h2>

Esta opción permite a los usuarios modificar sus datos personales, zona horaria y pregunta de seguridad para cambios de contraseña.

Para acceder a la opción "Mis datos de Usuarios" deberán hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberá hacer clic en "Configuraciones del Usuario" y por último seleccionar la opción "Mis datos de Usuarios".

[[Archivo:Mis_datos.png‎]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuracion%20de%20Usuario%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuración de Usuario]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_3">Noticias DGCP</h2>
Con esta opción el usuario podrá visualizar las noticias y novedades publicadas por DGCP.

Para acceder a la opción "Noticias DGCP" deberá hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberá hacer clic en la opción "Configuraciones del Usuario" y por último seleccionar la opción "Noticias DGCP".

[[Archivo:Noticias_DGCP.png|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuracion%20de%20Usuario%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuración de Usuario]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_4">Mis Registros</h2>
A través de esta opción se podrá acceder a las diferentes entidades asociadas al usuario.

Nota: El administrador de cada entidad será el responsable de autorizar los accesos a la misma.

Para acceder a la opción "Mis Registros", deberá hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberá clic en "Configuraciones del Usuario" y por último seleccionar la opción "Mis Registros".

[[Archivo:Mis_registros.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuracion%20de%20Usuario%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuración de Usuario]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_5">Personalizar mi Escritorio</h2>
En esta opción se podrá definir la organización de los elementos del escritorio, en el área de trabajo dentro del sistema tales como:
<b>Menú (Definición del Menú Inicio)
Zonas de Acceso Directo (Áreas Rápidas)
Escritorio
Usuarios (Asignar a Dependencias)</b>
<br><br>
Para acceder a la opción "Personalizar mi Escritorio" deberá hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberá hacer clic en "Configuraciones del Usuario" y por último seleccionar la opción "Personalizar mi Escritorio".

[[Archivo:Personalizar.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuracion%20de%20Usuario%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuración de Usuario]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_6">Accesos del Usuario</h2>
En esta opción podrá verificar sus accesos, cambiar su contraseña, nombre de usuario, asignar usuarios delegados y consultar el histórico de accesos a la plataforma.

Para ingresar a la opción "Accesos del Usuario" deberá hacer clic en el recuadro de la foto del usuario, luego deberá hacer clic en "Configuraciones de Usuario" y por último deberá seleccionar la opción "Accesos del Usuario".

[[Archivo:Accesos.png]]

Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Configuracion%20de%20Usuario%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual de Configuración de Usuario]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

Introducción al Portal Transaccional

2016-11-08T15:15:30Z

AdminDGCP:

<br>

<h2 id="apartado_1">Funcionalidad Portal Transaccional</h2>

En el manual Introducción al Portal Transaccional, se encuentra toda la información que le permitirá a los usuarios adquirir los conocimientos necesarios para acceder al mismo.

[[Archivo:Introduccion_titulo_1_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_2">Requisitos Técnicos de Acceso al Sistema</h2>

Para acceder al portal de compras, los usuarios Compradores o Proveedores deberán tener instalado uno de los siguientes navegadores. (Requisitos técnicos que establece la plataforma de compras.)

[[Archivo:Introduccion_titulo_2_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre la función Requisitos Técnicos de Acceso al Sistema puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_3">Recomendaciones Generales de Uso</h2>

Al momento de adjuntar documentos en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas, se recomienda a los usuarios Compradores y Proveedores utilizar los siguientes formatos.

[[Archivo:Introduccion_titulo_3_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre la función Recomendaciones Generales de uso puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_4">Accesos al Portal Transaccional </h2>

Para ingresar al Portal Transaccional de Compras y Contrataciones del Estado Dominicano, los usuarios Compradores y Proveedores podrán hacerlo a través de este link:

HTTP://WWW.COMPRASDOMINICANA.GOB.DO/

[[Archivo:Acceso 1.png]]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_5">Ingreso al Portal Transaccional</h2>

Una vez dentro de la página aparecerá la siguiente pantalla, donde podrá utilizar las siguientes opciones:
<br>
<b>
1. Inicio<br>
2. Registro<br>
3. Buscar procesos de compras<br>
4. Estadística<br>
5. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)<br>
</b><br>

[[Archivo:Introduccción.png]]

<br><br>
Para conocer más detalle sobre el ingreso al sistema puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_6">Área de Trabajo</h2>

El Área de Trabajo: es la página donde el usuario tiene acceso a varias opciones que le permiten visualizar de forma rápida la situación actual de la entidad o de su área de trabajo.
<br><br>
El Área de Trabajo contiene las siguientes opciones:<br>
<b>
A. Botón inicio<br>
B. Contadores de mensajes y tareas<br>
C. Identificación<br>
D. Menú inicio<br>
E. Procesos recientes<br>
F. Bloques de área de trabajo<br>
G. Bloque superior<br>
H. Bloques izquierdo y derecho<br>
</b><br>
[[Archivo:Introduccion_titulo_6_1.jpg|link=|border]]
<br><br>
Para conocer más detalle sobre la función Área de Trabajo puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_7">Menú Inicio</h2>
A través del menú inicio el usuario encontrará las opciones con las que se identifican las diferentes funcionalidades del sistema. <br><br>
[[Archivo:Menu inicial.png]]<br><br>
Las opciones que tiene el Menú de inicio son:
<br><br>
En <b>Menú de procesos</b> el usuario podrá efectuar diferentes actividades comprendidas en los siguientes puntos:
<br><br><b>
1. Procesos de la Unidad de Compras<br>
2. Unidades de requisición<br>
3. Tipos de procesos<br>
4. Gestión de Plan Anual de Compras y Contrataciones <br>
</b><br>

[[Archivo:Procesos.png]]<br>
<br>

Al hacer clic en <b>Menú de Proveedores</b> se desplegarán las siguientes opciones:
<br><br><b>
1. Registro de Proveedores<br>
2. Cuestionarios de evaluación de Proveedores<br>
3. Evaluación de proveedores<br>
4. Sanciones a proveedores <br>
</b><br>

[[Archivo:Imagen4.png]]<br><br>
En <b>Menú</b> están disponibles las siguientes opciones:
<br><br><b>
1. Menú de búsqueda<br>
2. Menú del comprador<br>
3. Informes y Estadísticas<br>
4. Herramientas de trabajo<br>
</b><br>
[[Archivo:Imgan5.png]]<br><br>
<br>

{|
|[[Archivo:Introduccion_titulo_7_5.jpg|link=|border]]
|<b>Herramientas de trabajo:</b> opción que permite acceder a otras herramientas de trabajo tales como: mensajes, tareas, alertas, Plantilla de mensajes y constancias DGCP.
|}
<br><br>
{|
|[[Archivo:Introduccion_titulo_7_6.jpg|link=|border]]
|<b>Opción Ir a:</b> Mediante esta opción se podrán crear procesos de Compras Menores, Compras por Debajo del Umbral, Comparación de Precios, Licitación Nacional, Licitación Internacional, Licitación Restringida y Proceso de Excepción; Invitar Proveedor y Editar mi perfil.
|}
<br>
Para conocer más detalle sobre la función Menú Inicio al Sistema puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_8">Recuperación de Contraseña</h2>
Esta opción permite al usuario Comprador o Proveedor restablecer su contraseña.
<br><br>
Para acceder a la opción Recuperación de Contraseña deberá ir a la pantalla principal del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones.
<br><br>
[[Archivo:Contraseña.png|link=#top]]
<br><br>
Para conocer más detalle sobre la función Recuperación de Contraseña al Sistema puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

Introducción al Portal Transaccional

2016-11-08T15:12:49Z

AdminDGCP:

<br>

<h2 id="apartado_1">Funcionalidad Portal Transaccional</h2>

En el manual Introducción al Portal Transaccional, se encuentra toda la información que le permitirá a los usuarios adquirir los conocimientos necesarios para acceder al mismo.

[[Archivo:Introduccion_titulo_1_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_2">Requisitos Técnicos de Acceso al Sistema</h2>

Para acceder al portal de compras, los usuarios Compradores o Proveedores deberán tener instalado uno de los siguientes navegadores. (Requisitos técnicos que establece la plataforma de compras.)

[[Archivo:Introduccion_titulo_2_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre la función Requisitos Técnicos de Acceso al Sistema puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_3">Recomendaciones Generales de Uso</h2>

Al momento de adjuntar documentos en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas, se recomienda a los usuarios Compradores y Proveedores utilizar los siguientes formatos.

[[Archivo:Introduccion_titulo_3_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre la función Recomendaciones Generales de uso puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_4">Accesos al Portal Transaccional </h2>

Para ingresar al Portal Transaccional de Compras y Contrataciones del Estado Dominicano, los usuarios Compradores y Proveedores podrán hacerlo a través de este link:

HTTP://WWW.COMPRASDOMINICANA.GOB.DO/

[[Archivo:Acceso 1.png]]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_5">Ingreso al Portal Transaccional</h2>

Una vez dentro de la página aparecerá la siguiente pantalla, donde podrá utilizar las siguientes opciones:
<br>
<b>
1. Inicio<br>
2. Registro<br>
3. Buscar procesos de compras<br>
4. Estadística<br>
5. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)<br>
</b><br>

[[Archivo:Introduccción.png]]

<br><br>
Para conocer más detalle sobre el ingreso al sistema puede consultar el
[http://http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_6">Área de Trabajo</h2>

El Área de Trabajo: es la página donde el usuario tiene acceso a varias opciones que le permiten visualizar de forma rápida la situación actual de la entidad o de su área de trabajo.
<br><br>
El Área de Trabajo contiene las siguientes opciones:<br>
<b>
A. Botón inicio<br>
B. Contadores de mensajes y tareas<br>
C. Identificación<br>
D. Menú inicio<br>
E. Procesos recientes<br>
F. Bloques de área de trabajo<br>
G. Bloque superior<br>
H. Bloques izquierdo y derecho<br>
</b><br>
[[Archivo:Introduccion_titulo_6_1.jpg|link=|border]]
<br><br>
Para conocer más detalle sobre la función Área de Trabajo puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_7">Menú Inicio</h2>
A través del menú inicio el usuario encontrará las opciones con las que se identifican las diferentes funcionalidades del sistema. <br><br>
[[Archivo:Menu inicial.png]]<br><br>
Las opciones que tiene el Menú de inicio son:
<br><br>
En <b>Menú de procesos</b> el usuario podrá efectuar diferentes actividades comprendidas en los siguientes puntos:
<br><br><b>
1. Procesos de la Unidad de Compras<br>
2. Unidades de requisición<br>
3. Tipos de procesos<br>
4. Gestión de Plan Anual de Compras y Contrataciones <br>
</b><br>

[[Archivo:Procesos.png]]<br>
<br>

Al hacer clic en <b>Menú de Proveedores</b> se desplegarán las siguientes opciones:
<br><br><b>
1. Registro de Proveedores<br>
2. Cuestionarios de evaluación de Proveedores<br>
3. Evaluación de proveedores<br>
4. Sanciones a proveedores <br>
</b><br>

[[Archivo:Imagen4.png]]<br><br>
En <b>Menú</b> están disponibles las siguientes opciones:
<br><br><b>
1. Menú de búsqueda<br>
2. Menú del comprador<br>
3. Informes y Estadísticas<br>
4. Herramientas de trabajo<br>
</b><br>
[[Archivo:Imgan5.png]]<br><br>
<br>

{|
|[[Archivo:Introduccion_titulo_7_5.jpg|link=|border]]
|<b>Herramientas de trabajo:</b> opción que permite acceder a otras herramientas de trabajo tales como: mensajes, tareas, alertas, Plantilla de mensajes y constancias DGCP.
|}
<br><br>
{|
|[[Archivo:Introduccion_titulo_7_6.jpg|link=|border]]
|<b>Opción Ir a:</b> Mediante esta opción se podrán crear procesos de Compras Menores, Compras por Debajo del Umbral, Comparación de Precios, Licitación Nacional, Licitación Internacional, Licitación Restringida y Proceso de Excepción; Invitar Proveedor y Editar mi perfil.
|}
<br>
Para conocer más detalle sobre la función Menú Inicio al Sistema puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_8">Recuperación de Contraseña</h2>
Esta opción permite al usuario Comprador o Proveedor restablecer su contraseña.
<br><br>
Para acceder a la opción Recuperación de Contraseña deberá ir a la pantalla principal del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones.
<br><br>
[[Archivo:Contraseña.png|link=#top]]
<br><br>
Para conocer más detalle sobre la función Recuperación de Contraseña al Sistema puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

Introducción al Portal Transaccional

2016-11-08T15:09:17Z

AdminDGCP:

<br>

<h2 id="apartado_1">Funcionalidad Portal Transaccional</h2>

En el manual Introducción al Portal Transaccional, se encuentra toda la información que le permitirá a los usuarios adquirir los conocimientos necesarios para acceder al mismo.

[[Archivo:Introduccion_titulo_1_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle puede consultar el [http://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/DGCP-MAN-Manual%20Usuario%20Introduccion%20al%20Portal%20Transaccional%20F1B2-E4GC%20v04.01.pdf Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_2">Requisitos Técnicos de Acceso al Sistema</h2>

Para acceder al portal de compras, los usuarios Compradores o Proveedores deberán tener instalado uno de los siguientes navegadores. (Requisitos técnicos que establece la plataforma de compras.)

[[Archivo:Introduccion_titulo_2_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre la función Requisitos Técnicos de Acceso al Sistema puede consultar el [http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/7506120/DGCP-MAN-Manual-Usuario-Introduccion-al-Sistema-F01A-E4GC-v02.00 Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_3">Recomendaciones Generales de Uso</h2>

Al momento de adjuntar documentos en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas, se recomienda a los usuarios Compradores y Proveedores utilizar los siguientes formatos.

[[Archivo:Introduccion_titulo_3_1.jpg|link=|border]]

Para conocer más detalle sobre la función Recomendaciones Generales de uso puede consultar el [http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/7506120/DGCP-MAN-Manual-Usuario-Introduccion-al-Sistema-F01A-E4GC-v02.00 Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_4">Accesos al Portal Transaccional </h2>

Para ingresar al Portal Transaccional de Compras y Contrataciones del Estado Dominicano, los usuarios Compradores y Proveedores podrán hacerlo a través de este link:

HTTP://WWW.COMPRASDOMINICANA.GOB.DO/

[[Archivo:Acceso 1.png]]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_5">Ingreso al Portal Transaccional</h2>

Una vez dentro de la página aparecerá la siguiente pantalla, donde podrá utilizar las siguientes opciones:
<br>
<b>
1. Inicio<br>
2. Registro<br>
3. Buscar procesos de compras<br>
4. Estadística<br>
5. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)<br>
</b><br>

[[Archivo:Introduccción.png]]

<br><br>
Para conocer más detalle sobre el ingreso al sistema puede consultar el
[http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/7506120/DGCP-MAN-Manual-Usuario-Introduccion-al-Sistema-F01A-E4GC-v02.00 Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_6">Área de Trabajo</h2>

El Área de Trabajo: es la página donde el usuario tiene acceso a varias opciones que le permiten visualizar de forma rápida la situación actual de la entidad o de su área de trabajo.
<br><br>
El Área de Trabajo contiene las siguientes opciones:<br>
<b>
A. Botón inicio<br>
B. Contadores de mensajes y tareas<br>
C. Identificación<br>
D. Menú inicio<br>
E. Procesos recientes<br>
F. Bloques de área de trabajo<br>
G. Bloque superior<br>
H. Bloques izquierdo y derecho<br>
</b><br>
[[Archivo:Introduccion_titulo_6_1.jpg|link=|border]]
<br><br>
Para conocer más detalle sobre la función Área de Trabajo puede consultar el [http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/7506120/DGCP-MAN-Manual-Usuario-Introduccion-al-Sistema-F01A-E4GC-v02.00 Manual Introducción al Portal Transaccional]

[[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]

<h2 id="apartado_7">Menú Inicio</h2>
A través del menú inicio el usuario encontrará las opciones con las que se identifican las diferentes funcionalidades del sistema. <br><br>
[[Archivo:Menu inicial.png]]<br><br>
Las opciones que tiene el Menú de inicio son:
<br><br>
En <b>Menú de procesos</b> el usuario podrá efectuar diferentes actividades comprendidas en los siguientes puntos:
<br><br><b>
1. Procesos de la Unidad de Compras<br>
2. Unidades de requisición<br>
3. Tipos de procesos<br>
4. Gestión de Plan Anual de Compras y Contrataciones <br>
</b><br>

[[Archivo:Procesos.png]]<br>
<br>

Al hacer clic en <b>Menú de Proveedores</b> se desplegarán las siguientes opciones:
<br><br><b>
1. Registro de Proveedores<br>
2. Cuestionarios de evaluación de Proveedores<br>
3. Evaluación de proveedores<br>
4. Sanciones a proveedores <br>
</b><br>

[[Archivo:Imagen4.png]]<br><br>
En <b>Menú</b> están disponibles las siguientes opciones:
<br><br><b>
1. Menú de búsqueda<br>
2. Menú del comprador<br>
3. Informes y Estadísticas<br>
4. Herramientas de trabajo<br>
</b><br>
[[Archivo:Imgan5.png]]<br><br>
<br>

{|
|[[Archivo:Introduccion_titulo_7_5.jpg|link=|border]]
|<b>Herramientas de trabajo:</b> opción que permite acceder a otras herramientas de trabajo tales como: mensajes, tareas, alertas, Plantilla de mensajes y constancias DGCP.
|}
<br><br>
{|
|[[Archivo:Introduccion_titulo_7_6.jpg|link=|border]]
|<b>Opción Ir a:</b> Mediante esta opción se podrán crear procesos de Compras Menores, Compras por Debajo del Umbral, Comparación de Precios, Licitación Nacional, Licitación Internacional, Licitación Restringida y Proceso de Excepción; Invitar Proveedor y Editar mi perfil.
|}
<br>
Para conocer más detalle sobre la función Menú Inicio al Sistema puede consultar el [http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/7506120/DGCP-MAN-Manual-Usuario-Introduccion-al-Sistema-F01A-E4GC-v02.00 Manual Introducción al Portal Transaccional]

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<h2 id="apartado_8">Recuperación de Contraseña</h2>
Esta opción permite al usuario Comprador o Proveedor restablecer su contraseña.
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Para acceder a la opción Recuperación de Contraseña deberá ir a la pantalla principal del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones.
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Para conocer más detalle sobre la función Recuperación de Contraseña al Sistema puede consultar el [http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/7506120/DGCP-MAN-Manual-Usuario-Introduccion-al-Sistema-F01A-E4GC-v02.00 Manual Introducción al Portal Transaccional]

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