Proveedores del Estado - Historial de revisiones

AdminDGCP en 15:53 8 nov 2016

2016-11-08T15:53:31Z

Mostrar los cambios

IndraGC en 22:38 22 sep 2016

2016-09-22T22:38:19Z

IndraGC en 22:37 22 sep 2016

2016-09-22T22:37:38Z

IndraGC en 22:06 22 sep 2016

2016-09-22T22:06:29Z

IndraGC en 14:33 9 ago 2016

2016-08-09T14:33:26Z

IndraGC en 21:35 4 ago 2016

2016-08-04T21:35:33Z

IndraGC en 21:03 4 ago 2016

2016-08-04T21:03:31Z

IndraGC en 20:02 4 ago 2016

2016-08-04T20:02:41Z

IndraGC en 16:41 4 ago 2016

2016-08-04T16:41:41Z

IndraGC en 16:36 4 ago 2016

2016-08-04T16:36:11Z

← Revisión anterior		Revisión del 22:38 22 sep 2016
Línea 40:		Línea 40:


−	<h2 id="apartado_4">Registro primera ~~sección~~</h2>	+	<h2 id="apartado_4">Registro primera sesión</h2>

	Con este paso el usuario podrá registrar o modificar los datos personales, personalizar la contraseña, realizar configuraciones de seguridad de la información y aceptar los términos y condiciones.		Con este paso el usuario podrá registrar o modificar los datos personales, personalizar la contraseña, realizar configuraciones de seguridad de la información y aceptar los términos y condiciones.

@@ Línea 58: / Línea 58: @@
 El usuario proveedor podrá realizar el registro de la compañía directamente  desde el portal transaccional.
-Para acceder a crear la compañía deberá seleccionar la opción “Crear” y luego dar clic al botón continuar.
+Para acceder a crear la compañía deberá seleccionar la opción “Registrarse como nuevo proveedor” y hacer clic en el botón continuar.
-[[Archivo:Crear_compañia.png]]
+[[Archivo:Crear comp.png]]
 Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/7506068/Manual_para_Proveedores_del_Estado_F01A-E4GC_v02.00 Manual para Proveedores del Estado]
 [[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]
@@ Línea 70: / Línea 72: @@
 <h2 id="apartado_6">Validar proveedor</h2>
-Este paso permitirá al usuario proveedor ingresar informaciones necesarias para que el órgano rector pueda validar la existencia de la empresa. El usuario deberá completar los datos requeridos para la validación, esta puede traer distintos resultados:
+Este paso permitirá al usuario proveedor ingresar informaciones necesarias para que el órgano rector pueda validar la existencia de la empresa.
-[[Archivo:Validar_proveedor.png]]
+Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/7506068/Manual_para_Proveedores_del_Estado_F01A-E4GC_v02.00 Manual para Proveedores del Estado]
 [[Archivo:Top_Button.png|link=#top]]
@@ Línea 141: / Línea 140: @@
 [[Archivo:Membresia 1.png]]
 En este paso el usuario proveedor deberá confirmar si la empresa a  la que desea solicitar membresía esta creada en el portal transaccional.
 [[Archivo:Membresia 2.png]]
 Una vez el Órgano rector (DGCP) autoriza la solicitud, se enviará un correo al proveedor confirmando la aprobación de la membresía. Para verlo deberá hacer clic en el enlace que aparece en el e-mail y por último acceder a la plataforma con su usuario y contraseña.
 [[Archivo:Aviso_aprobacion.png ‎]]

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Línea 140:		Línea 140:


−	[[Archivo:Membresia.png]]	+	[[Archivo:Membresia 1.png]]
		+
		+	En este paso el usuario proveedor deberá confirmar si la empresa a la que desea solicitar membresía esta creada en el portal transaccional.
		+
		+	[[Archivo:Membresia 2.png]]

	Una vez el Órgano rector (DGCP) autoriza la solicitud, se enviará un correo al proveedor confirmando la aprobación de la membresía. Para verlo deberá hacer clic en el enlace que aparece en el e-mail y por último acceder a la plataforma con su usuario y contraseña.		Una vez el Órgano rector (DGCP) autoriza la solicitud, se enviará un correo al proveedor confirmando la aprobación de la membresía. Para verlo deberá hacer clic en el enlace que aparece en el e-mail y por último acceder a la plataforma con su usuario y contraseña.

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Línea 54:		Línea 54:


−	<h2 id="apartado_5">Crear ~~compañia~~</h2>	+	<h2 id="apartado_5">Crear compañía</h2>

	El usuario proveedor podrá realizar el registro de la compañía directamente desde el portal transaccional.		El usuario proveedor podrá realizar el registro de la compañía directamente desde el portal transaccional.

← Revisión anterior		Revisión del 21:35 4 ago 2016
Línea 380:		Línea 380:

	[[Archivo:Sustituir.png\|link=\|border]]		[[Archivo:Sustituir.png\|link=\|border]]
		+	[[Archivo:Sustituir abajo.png\|link=\|border]]
		+

	Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/7506068/Manual_para_Proveedores_del_Estado_F01A-E4GC_v02.00 Manual para Proveedores del Estado]		Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/7506068/Manual_para_Proveedores_del_Estado_F01A-E4GC_v02.00 Manual para Proveedores del Estado]

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Línea 256:		Línea 256:


−	<h2 id="apartado_19">~~Indicación~~ de Interés por un Procedimiento</h2>	+	<h2 id="apartado_19">Manifestación de Interés por un Procedimiento</h2>

	A través de esta opción el usuario proveedor podrá manifestar interés ya sea porque una institución lo invite a participar en un proceso de compras o porque a pesar de no haber sido invitado, ha buscado y encontrado un proceso que pertenece a su categoría (UNSPSC).		A través de esta opción el usuario proveedor podrá manifestar interés ya sea porque una institución lo invite a participar en un proceso de compras o porque a pesar de no haber sido invitado, ha buscado y encontrado un proceso que pertenece a su categoría (UNSPSC).

@@ Línea 404: / Línea 404: @@
 La detención temporal de un procedimiento de compras dentro del Portal Transaccional puede realizarse desde la fecha de publicación del procedimiento hasta la fase de Adjudicación. Las razones de suspensión son Justificadas por El Órgano Rector (DGCP) o La unidad de Compra, quienes tienen la facultad de realizar la suspensión y reactivación de los procesos de compras.
-[[Archivo:Prov_19_1.jpg|link=|border]]
+[[Archivo:Susp procesos.png]]
 Para conocer más detalle sobre esta función puede consultar el [http://www.comprasdominicana.gov.do/documents/10180/7506068/Manual_para_Proveedores_del_Estado_F01A-E4GC_v02.00 Manual para Proveedores del Estado]

@@ Línea 363: / Línea 363: @@
 El proveedor podrá retirar una oferta ya presentada siempre y cuando no haya terminado el plazo de presentación de ofertas.
-Para retirar una oferta el usuario deberá acceder a la sección “Mis ofertas” en el área de trabajo del expediente y hacer clic en Lista de ofertas, luego se despliega deberá hacer clic en el botón retirar y por ultimo confirmar envió.
+Para retirar una oferta el usuario deberá acceder a la sección “Mis ofertas” en el área de trabajo del expediente y hacer clic en "Lista de ofertas", luego deberá hacer clic en el botón "Retirar" y por último deberá hacer clic en "Confirmar envío".
@@ Línea 375: / Línea 375: @@
 <h2 id="apartado_28">Sustituir Oferta</h2>
-El usuario proveedor tendrá la posibilidad de realizar modificaciones a una oferta ya presentada  siempre y cuando no haya terminado el plazo de presentación de oferta.Se entiende por sustituir una oferta al cambio de una oferta presentada por otra, es decir: Si presentó una oferta con un error puede realizar el cambio de la misma y presentar la nueva oferta corregida.
+El usuario proveedor tendrá la posibilidad de realizar modificaciones a una oferta ya presentada  siempre y cuando no haya terminado el plazo de presentación de oferta. Se entiende por sustituir una oferta al cambio de una oferta presentada por otra. Es decir, si presentó una oferta (por ejemplo que contiene un error) puede realizar el cambio de la misma y presentar la nueva oferta corregida.
-Para sustituir la oferta  el usuario deberá  primero crear la nueva oferta accediendo  a la sección “Mis ofertas” en el área de trabajo del expediente y hacer clic en "Crear".Una vez  presentada la oferta a sustituir deberá seleccionar el botón "Retirar” en la oferta anterior y por último presionar el botón “Confirmar envío.”
+Para sustituir la oferta  el usuario deberá  primero crear la nueva oferta accediendo  a la sección “Mis ofertas” en el área de trabajo del expediente y hacer clic en "Crear". Una vez  presentada la oferta a sustituir deberá seleccionar el botón "Retirar” en la oferta anterior y por último presionar el botón “Confirmar envío.”
 [[Archivo:Sustituir.png|link=|border]]